===== Sztornó számla (bizonylat) =====

**[[evir:bizonylatok:bizonylat_storno|Számla (bizonylat) sztornózásának elindítása történhet listából és menüből is]]**

==== Sztornó bizonylat elkészítése ====

{{ :evir:bizonylatok:szamla_storno.png?700|}}

Mindkét esetben a rendszer megmutatja a sztornózandó számla (bizonylat) adatait. 
  - **[[evir:bizonylatok:partner_adatok|Partner adatokat]]**
  - **[[evir:penzugy:email_kuldes_bizonylatkesziteskor|Email értesítő]]** {{fa>info-circle?lg}} Mivel a partner a sztornó bizonylatnál már adott az email küldés terület megjelenik!
  - **[[evir:bizonylatok:parameterek|Paraméterek]]:**
    - Dátum (Nem módosítható, a rendszer állítja be)
    - Fizetési mód (Nem módosítható, az eredeti számláét tartalmazza)
    - Fizetési határidő (a fizetési módnak megfelelően)
    - Teljesítés dátuma: A sztornó számla teljesítés dátuma az eredeti számla dátumával egyezik meg.
    - **Célraktár** \\ **A termék raktárból került a számlára vagy szállítólevélre**, akkor a stornó művelet a legördülőben kiválasztott módon működik, azaz:
      * ''**Új raktár**'' esetén a rendszer létrehoz egy új raktárat, aminek a neve megegyezik a bizonylat számával, és ebbe kerülnek a termékek. Ez olyan esetben célravezető, ha pl. ugyan azokat a termékeket egy másik bizonylatra szeretnénk tenni.
      * ''**Korábbi raktárba**'' esetén a rendszer megpróbálja ugyan abba a raktárba visszahelyezni a terméket ahonnan a bizonylatra került. Ha nem sikerül (mert pl. már megszűnt a raktár) akkor a főraktárba helyezi el.
      * ''**Főraktár**'': a rendszer alapértelmezett raktárába helyezi a termékeket függetlenül attól, hogy melyik raktárból kerültek a bizonylatra.
      *''**Egy kiválasztott raktár**'': a rendszer számára elérhető raktárak közül szabadon lehet választani egyet
  - **[[evir:bizonylatok:megjegyzes|Megjegyzés írása]]**
  - <color dodgerblue/dodgerblue>**| <color white>Tételek módosítása</color> |**</color>  [[evir:bizonylatok:tetelek_hozzaadasa#tetelek_modositasa|Tételek módosítása]] \\ Bizonylat sztornó művelet elvégzésekor a sztornózott bizonylaton szereplő termékeket attól függően kezeli a rendszer, hogy azok honnan/hogyan kerültek rá a bizonylatra:
    * **Másik bizonylatról származik** (pl. számla esetén szállítólevélről, munkalapról, rendelésről, vagy szállítólevél esetén vevői rendelésről, stb.), akkor oda kerül vissza a termék, és a forrás bizonylat állapota is változik. Pl. ha egy vevői rendelés alapján készült számla stornózása "visszanyitja" a rendelést, azaz az állapota ismét teljesíthetővé válik.
  - <color green/green>**| <color white>Felvesz</color> |**</color> [[evir:alapok:funkcio_gombok|gombra]] kell kattintani a sztornózáshoz. \\ Elkészül a sztornó bizonylat és [[evir:fogalmak:nyomtatas|PDF]] kerül generálásra, amit a cég ügyviteli folyamatainak megfelelően kell tovább kezelni.

<color red>{{fa>exclamation-circle?lg}}</color> A rendszer minden esetben igyekszik a teljes "láncon" végigmenni. \\ Azaz ha pl. egy vevői rendelést szállítólevéllel zárunk le, a szállítólevelet számlázzuk, majd ezt a számlát stornózzuk, akkor a számla stornó visszanyitja a szállítólevelet, a szállítólevél stornó visszanyitja a vevői rendelést, a vevő rendelés lezárásánál meg kiválasztható, hogy az ott szereplő termékeknek mi legyen a sorsa...

__Kapcsolódó oldalak:__
  * [[evir:szamlazas:szamla_helyesbites_storno|Számla helyesbítés, stornó]]
  * [[evir:szamlazas:helyesbito_szamla|Helyesbítő számla]]
  * [[evir:bizonylatok:bizonylat_keszites|Bizonylat készítés]]