===== Raktári bevételezés =====
Mielőtt bármilyen műveletet végrehajtanánk a [[evir:torzsadatok:cikktorzs:termekek|termékek]]kel szükséges azok raktári bevételezése.
A rendszer kétféle bizonylat alapján tudja ezt megtenni: a szállító számlája, vagy a szállító szállítólevele alapján.

<color red>{{fa>exclamation-circle?lg}}</color> A két bevételezés között az az alapvető különbség, hogy a szállítólevélen történt bevételezést követően a rendszer várja a számlával történő bevételezést is, azaz tisztában van vele, hogy a terméket a szállító még nem számlázta ki. \\ 
Tipikusan a számla alapján történő bevételezést használják ügyfeleink, ez az egyszerűbb metódus.

{{ :evir:raktar:raktari_bevetelezes.png?700|}}

A raktári bevételezés is a [[evir:bizonylatok:bizonylat_keszites|Bizonylat készítés]] oldalon leírtakhoz nagyon hasonló módon történik:
  - A raktári bevételezés elindítása a **Raktár**,
  - **Bevételezés szállítólevélről** vagy **Bevételezés számláról** menüpont alatt.
  - **[[evir:bizonylatok:partner_adatok|Partner kiválasztása]]**
  - **[[evir:bizonylatok:parameterek|Paraméterek megadása]]**:
    - Szállítói számla dátuma és számlaszáma, vagy a szállítólevél dátuma és bizonylatszáma
    - Célraktár kiválasztása -> [[evir:torzsadatok:raktar:torzs_raktar|Raktár törzsadatok rögzítése]]
    - Ha nem tartalmaz ÁFÁ-t a számla/szállítólevél, akkor az ''Áfakörön kívüli bevételezés'' kipipálása
  - **[[evir:bizonylatok:megjegyzes|Megjegyzés]]** írása
  - **[[evir:bizonylatok:tetelek_hozzaadasa|Tételek hozzáadásának]]** ismétlése egészen addig, ameddig az összes kívánt tétel szerepel a bizonylaton. \\ <color red>{{fa>exclamation-circle?lg}}</color> Gyári számos nyilvántartást igénylő terméknél nem elegendő csak a mennyiséget megadni, hanem a mennyiségnek megfelelő számú gyári számot is rögzíteni kell. \\ Speciális gombok:
    * <color dodgerblue/dodgerblue>**|<color white>Beszállítói rendelés</color>|**</color>: a rögzített [[evir:rendeles:szallitoi:szallitoi_rendeles|berendelések]] közül lehet választani.
    * <color dodgerblue/dodgerblue>**|<color white>Termék utólagos bevételezése</color>|**</color> <color red>{{fa>exclamation-circle?lg}}</color> [[evir-faq:negativ_raktarkeszlet|Negatív raktárkészlet]]
    * <color dodgerblue/dodgerblue>**|<color white>Rendezetlen szállítólevelek</color>|**</color>: A ''Bevételezés szállítólevélről'' menüpont alatt rögzített bizonylatok listájából lehet választani.
    * <color dodgerblue/dodgerblue>**|<color white>Szállítólevél beszállítónként</color>|**</color>: A ''Bevételezés szállítólevélről'' menüpont alatt rögzített bizonylatok listája jelenik meg partnerenkénti bontásban.
    * <color dodgerblue/dodgerblue>**|<color white>Bizomány szállító</color>|**</color>: A már értékesített termékeket a szállítói számla alapján  kell a korábban kapott szállítólevelekről kiválasztani, így a nyilvántartásban is összekapcsolódnak a termékek adatai. {{fa>info-circle?lg}} [[evir:raktar:bizomanyos:bizomanyba_vetel|Bizományba vétel]] \\
    * **Tétellista**
      * **Nettó egységár** {{fa>info-circle?lg}} A cikk nettó beszerzési ára, mely a [[evir:torzsadatok:cikktorzs:ar_parameterek|cikk ár paraméterek]]hez kerül rögzítésre az ''Utolsó beszerzési ár''ként!
    * <color dodgerblue/dodgerblue>**|<color white>Bizományos szállító betöltése</color>|**</color> 
  - <color green/green>**| <color white>Felvesz</color> |**</color> [[evir:alapok:funkcio_gombok|gomb]] hatására elkészül a bevételezés. \\ Erről is generálhat a rendszer PDF dokumentumot, de kikapcsolható a [[evir:rendszer:beallitasok:raktar|beállításokban]]. Azt szoktuk javasolni, hogy a bevételezési bizonylat számát írják rá a szállítói számlára, ilyen módon összekapcsolva a kettőt, valamint jelezve, hogy már megtörtént a bevételezés.

Természetesen a rendszer figyel a számlaszámokra: ugyanattól a partnertől nem enged kétszer ugyanolyan számlaszámmal történő bevételezést.


<color red>{{fa>exclamation-circle}}</color> A **Rendszer -> Beállítások -> Rendszerbeállítások** menüpont alatt a **[[evir:rendszer:beallitasok:penzugyi_szamlak|Pénzügyi számlák]]** területen a **Szállítói számla automatikus import** mezőben ''bekapcsolva'' a bevételezés végén azonnal a [[evir:penzugy:penzugyi_szamlak:uj_szamla|szállítói számla rögzítésére]] irányít a program és automatikusan kitöltésre kerülnek a partner, számlaszám és tétel adatok.

{{:raktar_bevetelezes.webm?640x480|Bevételezés raktárba, számláról}}

----

Kapcsolódó oldalak:
  * [[evir:torzsadatok:raktar:torzs_raktar|Raktár rögzítése]]
  * [[evir:raktar:keszletkezeles|Készletkezelés]]
  * [[evir:raktar:raktarkozi_mozgas|Raktárközi mozgás]]
  * [[evir:raktar:raktar_korrekcio|Raktár korrekció]]
  * [[evir:raktar:leltar:leltar|Raktár leltár]]
  * [[evir:raktar:logisztika_termek|Logisztika belső működése]]
  * [[evir:raktar:bizomanyos|Bizományos készlet kezelés]]
  * [[evir:raktar:bizonylat_korrekcio|Bizonylat korrekció raktár szempontjából]]
  * [[evir:bizonylatok:bizonylat_storno|Bizonylat sztornózás]]