Ez az oldal az áru fizikai kimenetelét írja le: a szállítólevelet mint az árumozgás bizonylatát, és a kiszállítás körüli adminisztrációt (szállítási mód, futár, csomagkövetés, folyamat állapotok).

Vissza az áttekintőhöz: Az eVIR logisztikai folyamata

A szállítólevél nem kötelező lépés. Az áru a rendszerből számlán vagy szállítólevélen távozhat — szállítólevélre akkor van szükség, ha az árumozgás és a számlázás időben elválik.

A kiállított szállítólevelet a hatályos szabályozás szerint ésszerű időn belül (tipikusan 15 nap) számlázni kell.

A rendszer kezeli a rész-számlázást: nem gond, ha egy szállítólevél tételei több számlára kerülnek.

1. Szállítólevél → Szállítólevél készítése
2. Partner kiválasztása
3. Számlázási cím A jelölőnégyzet csak a partner kiválasztása után jelenik meg, és megjelenítése a Rendszer → Beállítások → Rendszerbeállítások Szállítólevél területén, a Szállító bizonylaton számlázási cím állíthatósága mezővel kapcsolható ki-be.
4. Email értesítő (a partner kiválasztása után jelenik meg)
5. Paraméterek: teljesítés dátuma, árkategória
6. Megjegyzés
7. Tételek hozzáadása — a lényeges különbség:
   • | Vevői rendelés | — ez teljesíti a megrendelést
   • | Termék raktárból | — csak kiveszi a terméket a raktárból, a rendelést nem teljesíti
8. | Felvesz | — elkészül a szállítólevél, a beállításokban meghatározott példányszámú PDF-fel

Részletesen: Szállítólevél készítés, Szállítólevél adatai

A tömeges szállítólevél-generálásnak nincs önálló menüpontja — a számlázandók listájáról indul: Számlázandók → Számlázandók partnerenként, majd a felső menüsorban a Szállítólevél generálás hivatkozás. → Tömeges szállítólevél, Szolgáltatás- és szerződésfolyamat

• Törzsadatok → Rendelés → Szállítási mód — a rendeléshez rendelhető szállítási módok. Itt köthetők össze a webshopok szállítási módjaival is. → Szállítási mód
• Törzsadatok → Rendelés → Futárcégek — a csomagkövető URL is itt adható meg → Futárcégek

A rendelés adatlapjáról (vagy a folyamat állapot portálról) indítható:

1. A Paraméterek területen olvasható a rendelés bizonylatszáma, a partner neve és címe, a régi folyamat állapot, a régi futárcég és a régi tracking number
2. Új állapot — a rendelés folyamat állapotai közül
3. Futárcég kiválasztása
4. Tracking number — a szállítmány azonosítója
5. | Állapotváltás |

Részletesen: Futár kezelése

Ha a rendelés szállítási módja Csomagpont, a rendelés csomagpont mezői (név, kód, szöveg) töltődnek. Külső webshopból érkező rendelésnél ezeket a webshop connector automatikusan beilleszti, de kézzel is kitölthetők a bizonylatkészítéskor. → Külső webshop csatlakoztatása

Ha az MPL modul telepítve van, a küldemény közvetlenül az eVIR-ből feladható.

• Előfeltétel: Rendszer → Beállítások → Rendszerbeállítások MPL API területén a Szállítmány küldéshez megállapodásszám kitöltve. → MPL API beállítások
• MPL → Szállítmány küldése

A felület három részből áll:

1. Feladó — a legördülőből kiválasztható, a | Betöltés | gomb behúzza a cégadatokat. Több feladó is rögzíthető; az alapértelmezett a rendszerbeállításokban állítható be.
2. Címzett — a | Partnerek lista | gombbal a partnernyilvántartásból választható, az adatai automatikusan kitöltődnek. Postapontra vagy csomagautomatába kérés esetén annak neve is megadható.
3. Szállítmány paraméterei és csomagok — kézbesítés módja (házhoz / PostaPont / csomagautomata / postán maradó), alapszolgáltatás, méret, tömeg, postai címirat formátuma, valamint a többletszolgáltatások (értéknyilvánítás, utánvét, tértivevény, garantált 1 nap, törékeny…). A Rendelésazonosító mezőbe a vevői rendelés azonosítója írható.
4. | Felvétel és véglegesítés |

A Postára adás tervezett ideje legfeljebb 6 hónappal lehet későbbi a rögzítés dátumánál. Csomagautomata kézbesítési mód esetén a méret megadása kötelező.

Részletesen: MPL szállítmány küldése, MPL

A kiszállítás alatt a rendelés folyamat állapota mutatja, hol tart a munka (pl. Feldolgozás alatt, Csomagolva, Átadva a futárnak, Kiszállítva). Ez független a rendszer által számolt teljesíthetőségi állapottól.

• Rendelések → Vevői → Folyamat állapot portál — a rendelések folyamat állapot szerint csoportosítva; innen is indítható az állapotváltás → Folyamat állapot portál
• → Folyamat állapot váltás
• Külső webshop esetén az állapot visszaírható a webshopba → Webshop státusz beállítása

• Szállítólevél → Szállítólevél lista
• Szállítólevél → Listák → Szállítólevelek → Számlázandó — amit még ki kell számlázni
• Szállítólevél → Listák → Szállítólevelek → Számlázott / Lezárt / Nulla értékűek / Teljes lista
• Szállítólevél → Listák → Szállítól. tételenként — ugyanezek tételes bontásban, beszerzési árral is
• Szállítólevél → Összesítés → Lista / Partner összesítés
• Szállítólevél → Lekérdezések → Szállítólevél állapotok
• Szállítólevél → Szállítól. tételenkénti lista

A szállítólevél számlázása a Számlázási folyamat oldalon folytatódik: a számla tételeinek hozzáadásakor a | Szállítólevél | gombbal az adatok ismételt bevitele nélkül átemelhetők.

Hibás szállítólevél: Szállítólevél → Szállítólevél storno → Visszáru, sztornó, helyesbítés

Kapcsolódó oldalak:

• Az eVIR logisztikai folyamata (áttekintés)
• Értékesítési folyamat
• Számlázási folyamat
• Szállítólevél
• Rendszerbeállítások: Szállítólevél
• Bizonylat lezárás
• Szállítási mód